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网投彩票2017年度部门决算
来源:本站  编辑:admin  添加时间:2018/9/14  点击数:4062 

公开文本

 

网投彩票2017年度部门决算

 

一、2017年度部门决算概况

(一)主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工作阶级群众组织,是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。网投彩票是本市各镇(街道)工会、市直机关工会和各企事业基层工会的领导机关,在市委和温州总工会领导下开展工作。其主要职责是:

1.根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、温州市总工会的指示和决定,确定本市工会工作的方针和任务,指导全市工会工作。

2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和工会章程,组织和指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能,开展工会各项工作。

3.向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

5.协同各镇(街道)党委(党工委)、市直属各单位党委(党组)和各企事业单位党组织协商推荐各镇(街道)工会、市直机关工会和各企事业基层工会的领导班子人选;研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划。

6.协助市政府做好全国劳模、全国“五一”劳动奖章()和省劳模、温州市劳模、网投彩票劳模的推荐评选工作,负责本市市级以上劳模的管理工作。

7.负责工会经费的管理、审计工作,研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定;负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

8.承担市委、市政府和温州市总工会交办的其他有关工作。(二)部门决算单位构成

2017年度网投彩票部门决算包括:本级决算及所属1个事业单位决算,具体如下:(列表)

 

 

序号

单位名称

1

网投彩票本级

2

网投彩票成人教育培训中心

 

 

 

二、2017年度部门决算报表(无数据零反映,可以EXCEL附件形式)

公开表格如下:

 

主标题

表标识

2016年度部门收支决算总表

公开01

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1

2016年度部门收入决算总表(分科目)

公开02_2 

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1 

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2 

2016年度部门财政拨款收入支出决算总表

公开04 

2016年度部门一般公共预算支出决算表

公开05

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07

2016年度部门一般公共预算“三公”经费决算表

公开08

 

 

 

三、2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

1、2017年度收入总计724.08万元,其中本年收入717.64万元。具体情况如下:

(1)财政拨款收入717.43万元,较上年增加58.27万元,增长8.84%。

(2)事业收入0万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降)0%。

(3)经营收入0万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降)0%。

(4)其他收入0.21万元,较上年持平。

(5)用事业基金弥补差额0万元,较上年增加(减少 )0万元,增长(下降)0%。

(6)年初结转和结余6.44万元,较上年增加0.21万元,增长3.37%。

2、2017年度支出总计724.08万元,其中本年支出717.43万元。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出466.16万元,主要用于群众团体事务支出。较上年增加2.65万元,增长0.57%。

(2)教育支出82.30万元,主要用于成人教育培训中心的基本支出。较上年增加8.08万元,增长10.89%。

(3)社会保障和就业支出138.36万元,主要用于机关事业单位及离退休人员五险支出。较上年增加45.57万元,增长49.11%。主要原因是社保基数和人员数量增加。

(4)住房保障支出30.61万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。较上年增加1.97万元,增长6.88%。

(5)结余分配0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(6)年末结转和结余6.65万元。较上年增加0.20万元,增长3.10%。

(二)本年收入决算情况
  2017年度本年收入合计717.64万元,其中:财政拨款717.43万元,占99.97%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.21万元,占0.03%。

(三)本年支出决算情况
  2017年度本年支出合计717.43万元,其中:基本支出640.21万元,占89.24%;项目支出77.22万元,占10.76%;经营支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2017年度财政拨款收、支总计1434.86万元,与上年相比,财政拨款收支总计各增58.27万元,增长8.84%,主要原因是行政运行、事业运行经费和教育支出增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况(无发生支出,需零说明)

 2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算717.43万元,比年初预算增加148.28万元,增长26.05%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出242.90万元,比年初预算增加60.78万元,增长33.37%。主要是单位行政人员基本支出增加。

2.一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务支出25.18万元,比年初预算增加0.18万元,增长0.72%。

3.一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行支出170.04万元,比年初预算增加44.46万元,增长35.40%。主要是单位事业人员基本支出增加。

4.一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出28.05万元,比年初预算减少0.15万元,下降0.53%

5.教育支出-成人教育-其他成人教育支出82.30万元,比年初预算增加21.82万元,增长36.08%。主要是成人教育培训中心的基本支出增加。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休支出4.5万元,比年初预算减少0.59万元,下降11.59%。主要是退休人员数量减少。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.06万元。比年初预算减少0.84万元,下降1.67%。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出55.23万,比年初预算减少0.33万元,下降0.6 %。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出3.56万元,比年初预算减少3.06万元,下降46.22%。主要是退休人员数量减少。

10.临时救助-临时救助支出24万。主要用于困难职工帮扶。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出30.61万元,比年初预算减少0.33万元,下降1.06%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况(无发生支出,需零说明)

2017年度度一般公共预算财政拨款基本支出640.20万元。其中:人员经费596.46万元,包括工资福利支出565.79万元、对个人和家庭的补助支出30.67万元;公用经费43.74万元,包括商品和服务支出43.74。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无发生支出,需零说明)

2016 年度政府性基金预算年初结转0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转0万元。

(八)一般公共预算 “三公”经费决算情况(无发生支出,需零说明)

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。因公出国(境)费用主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年组织因公出国(境)团组0个;本部门全年因公出国(境)累计0人次,较上年增加(或减少)0人次。

2.公务接待费:2017年度一般公共预算财政拨款公务接待费支出0.57万元,比年初预算减少0.23万元,增长下降28.75%,主要原因是接待次数减少;比上年决算数减少0.17万元,下降22.97%。公务接待费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等活动支出。其中,本部门国内公务接待11批次,66人次,支出0.57万元;国(境)外事接待0批次,0人次,支出0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。具体内容如下:

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位公务用车保有量为0辆,较上年增加(或减少)0辆。

(九)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况(无发生,也需说明)

2017年度网投彩票机关运行经费支出43.74万元,比上年增加0.99万元,基本持平。

2、政府采购情况(无发生,也需说明)

2017年度网投彩票本级及所属网投彩票成人教育培训中心政府采购预算1.76万元,采购支出总额1.56万元。其中:货物采购支出1.56万元;工程采购支出0万元;服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占用情况(无资产,也需说明)

截止2017年底,网投彩票本级及所属网投彩票成人教育培训中心资产合计96.58万元,比上年下降22%,主要原因是流动资产减少。其中:流动资产83.31万元,占总资产的86.26%;固定资产13.27万元,占总资产的13.74%;在建工程0万元,占总资产的0%。固定资产含:车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元(含)以上通用设备0套(台); 单位价值100万元(含)以上专用设备0套(台)。

4、绩效评价结果情况(无评价项目,也需说明)

(1)部门开展的绩效自评情况。

根据预算管理要求,本部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评,自评项目3个,共涉及资金47.06万元,占项目支出预算总额的88.70%。绩效评价结果显示,自评结果为优秀3个,良好0个,一般0个,较差0个。

(2)财政部门组织开展的绩效评价情况

2017年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价正在进行中。

(十)其他需要公开的事项

四、名词解释(所列具体项目由各部门按本部门情况有选择使用)

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

13.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

14.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

15.公务用车运行维护费:反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

20.无形资产:是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21.  一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

25. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育等项目外其他用于成人教育方面的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

27. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 市总工会2017年度部门决算公开表格

 
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